為了進一步加強企業(yè)內(nèi)部管理，促進工作作風轉(zhuǎn)變，提高工作質(zhì)量和效率，雙菱公司紀委在全面排查廉政風險的基礎(chǔ)上，有針對性地抓住重點，完善制度，配套和細化相關(guān)措施，努力構(gòu)建科學、系統(tǒng)、完整、有效的內(nèi)控預(yù)防體系。一是抓好工作流程管理。根據(jù)崗位工作情況的變化和人員調(diào)整，及時對各科室崗位職能設(shè)置中存在的流程不科學、銜接不緊密、職責不明確、監(jiān)管不到位等缺陷和漏洞，合理進行調(diào)整優(yōu)化，完善和明確工作程序，強化流程監(jiān)控，嚴格按工作流程和相關(guān)規(guī)章辦事，有效規(guī)避廉政風險。其次抓好制度完善。針對排查出的共性和個性廉政風險，結(jié)合廉政風險防控措施，以權(quán)力集中的股室崗位為重點，著力從部門所屬范圍內(nèi)的物資管理、全面預(yù)算、合同管理、應(yīng)收賬款、資金管理等制度入手，對內(nèi)控流程、規(guī)范控制體系、明確職責等制度進行全面修訂，明確要求財務(wù)人員一要忠于職守講原則、二要心細謹慎做實事、三要管好財物帳目清、四要廉潔自律守法紀，努力提高工作執(zhí)行力和工作效率，全面推進財務(wù)管理一體化、標準化和流程化，為進一步提升管理水平奠定了堅實的基礎(chǔ)。

（劉建州）